目 录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

 (一)本部门性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京京城机电控股有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕61 号）、《关于北京市机械工业管理局党校并入北京市工贸技师学院具体事项调整的批复》（京机人（复）〔2021〕2号），组建北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)，主要职责为开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价；开展党员、干部教育培训等。

内设3个分院、19个处室，分别为机电分院、轻工分院、服务管理分院、教务处、培训处、职教研究所、学院（党委）办公室、人事处、党委组织部、党委宣传部、总务处、安全保卫处、法律事务部、团委、工会、纪检办公室、财务处、学生处、招生就业处、校务管理部、教学研发部、培训项目部。

 (二)人员构成情况

北京市工贸技师学院（北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校）事业编制881人，实有人数567人。 离退休人员770人，其中：离休7人，退休763人。

 (三)本预算年度的主要工作任务

1.高度重视德育工作，不断提高学生综合素质

2.对标首都城市战略定位和产业发展方向，加快推动专业布局调整和专业内涵建设

3.推进校企全面合作，深化合作实效

4.加强教学常规管理工作，促进教学质量的提高

5.推动教学改革，提升教科研水平

6.以赛促学、以赛促教、以赛促研，提升人才培养质量

7.加强队伍建设，不断提升教职员工综合素质和能力水平

8.加强国际合作交流的探索实践，努力培养具有国际视野的高素质技术技能人才

9.创新工作思路，全力做好招生就业工作

10.进一步强化培训业务的管理，提高培训质量和效益，提升社会服务能力

11.坚持战略引领，推进体制机制建设，提升管理能力和工作质量

12.落实全面从严治党要求，不断加强学院党的建设，扎实开展党风廉政建设 和反腐败工作

13.全面落实疫情防控工作要求，加强校园安全保卫工作和维稳工作

二、2022年收入及支出总体情况

 (一)收入预算说明

2022年收入预算33608.50万元，比2021年33695.86万元减少87.36万元，减少0.26%。其中：本年财政拨款收入28530.66万元，比2021年23447.91万元增加5082.75万元，2021年部分公用经费使用事业结余资金；本年财政专户管理资金收入800万元，与2021年持平；事业单位经营收入800万元，比2021年增加600万元；上年结转结余资金安排预算3000.00万元，比2021年8647.55万元减少5647.55万元，2022年继续使用的财政性结转资金477.85万元，较2021年400.40万元增加77.45万元。

其他资金收入项目及变动情况原因情况分析：事业单位经营收入800万元，比2021年增加600万元，主要因培训收入增加，造成经营收入增加。上年结转结余资金安排预算3000.00万元，比2021年8647.55万元减少5647.55万元，主要是2021年已使用部分结余资金。2022年继续使用的财政性结转资金477.85万元，较2021年400.40万元增加77.45万元，主要为2021年中央批复教育部职业院校教师素质提高计划及财政资金特高建设项目结转。

(二)支出情况说明

基本支出预算23173.05万元，占总支出预算68.95%，比2021年28265.68万元减少5092.63万元，减少18.02%。

项目支出预算10435.46万元，比2021年5230.18万元增加5205.28万元，增长99.52%，主要原因是增加其他资金日常运行支出在基本支出不能安排，需在项目中安排，项目中增加了保障类项目4093.92万元；单位预算项目主要为特高建设项目、学生宿舍楼租赁房屋、教学区所租赁、基础设施改造等；还包含 2022年继续使用的财政性结转资金477.85万元，主要为2021年中央批复教育部职业院校教师素质提高计划及财政资金特高建设项目结转。

   1、事业单位经营支出0万元，与2021年减少200万元。

   2、上缴上级支出0万元，与2021年0万元持平。

   3、对附属单位补助支出0万元，与2021年0万元持平。

三、主要支出情况

部门预算项目支出全部为特高建设项目、学生宿舍楼租赁房屋、教学区所租赁、基础设施改造等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市工贸技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算20.48万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加5.07万元。主要因事业单位改革，并入党校，三公经费有所增加。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数2.98万元，比2021年预算数2.91万元增加 0.07万元，主要原因：因事业单位改革，并入党校，费用有所增加。2022年公务接待费主要用于财政预决算执行审计、国资委决算审计、内控建设、院所交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数17.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数17.5万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修7.35万元，公务用车保险4.85万元，其他2.65万元。比2021年预算数12.5万元增加5万元，主要原因：事业单位改革，并入党校，费用有所增加。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2022年北京市工贸技师学院政府采购预算总额1672.31万元。其中：政府采购货物预算818.86万元，政府采购工程预算703.45万元，政府采购服务预算150万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年北京市工贸技师学院无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

2022年北京市工贸技师学院不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市工贸技师学院填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9957.61万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市工贸技师学院无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年北京市工贸技师学院无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市工贸技师学院共有车辆5台，共计129.31万元；单位价值50万元以上的通用设备72台(套)，共计8810.02万元；单位价值100万元以上的专用设备5台(套)，共计1069.03万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2022年部门预算报表

附件：